Compras SIN Comprobante con IVA utilizando un PROVEEDOR GENERICO

*** GASTOS VARIOS SIN COMPROBANTE ***

*** VIATICOS SIN COMPROBANTE ***

MÓDULO Fondos fijos (gastos a rendir)

1. Ingresar en

ü Caja – Egresos – Compras de Contado - Generación

2. Buscar el proveedor 999-GASTOS VARIOS SIN COMPROBANTE o 998-VIATICOS SIN COMPROBANTES

3. Solo se elegirá Doc. sin I.V.A.

4. Ingresar todos los datos

5. Colocar en el concepto la descripción de la compra o cualquier otro dato de relevancia

6. Cuidado con la fecha de comprobante y la fecha contable, corroborar que sean correctas. (Ver ¿Qué es la FECHA CONTABLE de un comprobante? En las preguntas frecuentes BOSS en línea)

7. Verificar la imputación a Rubros en la solapa Rubros (automáticamente tomará el rubro asociado al proveedor y los de los impuestos, verificar y eventualmente borrar el que no corresponda si hay mas de uno pues el sistema no puede decidir a cual enviar el gasto)

8. Componer el gasto con el medio de pago: Otros en $

Esto generará un asiento tipo del estilo:

GASTOS VARIOS SIN COMPROBANTE / VIATICOS SIN COMPROBANTE

a Anticipos de Gastos a Rendir