Compras SIN Comprobante con IVA utilizando un PROVEEDOR GENERICO
MÓDULO Fondos fijos (gastos a rendir)
1. Ingresar en
ü Caja – Egresos – Compras de Contado - Generación
2. Buscar el proveedor 999-GASTOS VARIOS SIN COMPROBANTE o 998-VIATICOS SIN COMPROBANTES
3. Solo se elegirá Doc. sin I.V.A.
4. Ingresar todos los datos
5. Colocar en el concepto la descripción de la compra o cualquier otro dato de relevancia
6. Cuidado con la fecha de comprobante y la fecha contable, corroborar que sean correctas. (Ver ¿Qué es la FECHA CONTABLE de un comprobante? En las preguntas frecuentes BOSS en línea)
7. Verificar la imputación a Rubros en la solapa Rubros (automáticamente tomará el rubro asociado al proveedor y los de los impuestos, verificar y eventualmente borrar el que no corresponda si hay mas de uno pues el sistema no puede decidir a cual enviar el gasto)
8. Componer el gasto con el medio de pago: Otros en $
Esto generará un asiento tipo del estilo:
GASTOS VARIOS SIN COMPROBANTE / VIATICOS SIN COMPROBANTE
a Anticipos de Gastos a Rendir
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