Operatoria Planillas de Cheques
Para llegar hasta esta pantalla debe: Ingresar al sistema de Acreditaciones > Elegir la opción Acreditaciones> Planillas de Cheques> Generación.
Aquí muestra las acreditaciones pendientes de pago, con Cheques, de cada Sucursal, Empresa Usuaria y Colaborador.
 Incluir
Seleccione la Sucursal/Lugar de Trabajo, Empresa Usuaria o Postulante y presione el botón Incluir
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 Todos
Presione este botón para incluir a todas las acreditaciones en la lista.
Aparecerá la pantalla...
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 No Incluir
Seleccione el Banco, Sucursal/Lugar de Trabajo, Empresa Usuaria o Colaborador, que no desea incluir en la lista y presione el botón No Incluir
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 Ninguno
Presione este botón si desea borrar la lista de cheques a incluir, y que todos pasen a la lista de cheques pendientes.
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 Descripción
Aquí debe ingresar una descripción que identifique la planilla de cheques a generar (por ej. CHEQUES 1ra QUINCENA NOVIEMBRE 2008).
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 Grabar Planilla
Presione este botón para Grabar la Planilla
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