Operatoria Planillas de Cheques

Operatoria Planillas de Cheques
 
Para llegar hasta esta pantalla debe: Ingresar al sistema de Acreditaciones > Elegir la opción Acreditaciones> Planillas de Cheques> Generación.
 
Aquí  muestra las acreditaciones pendientes de pago, con Cheques, de cada Sucursal, Empresa Usuaria y Colaborador.
1

Incluir

1. Incluir
Seleccione la Sucursal/Lugar de Trabajo, Empresa Usuaria o Postulante y presione el botón Incluir
2

Todos

2. Todos
Presione este botón para incluir a todas las acreditaciones en la lista.
 
Aparecerá la pantalla...
 
 
 
  • Banco: Aquí debe elegir el Banco
 
  • 1er Cheque: Aquí debe ingresar el número del primer Cheque.
 
  • Cantidad de Cheques: Aquí debe ingresar la cantidad de Cheques, deje vacio si no hay un límite en la cantidad de cheques disponibles.
3

No Incluir

3. No Incluir
Seleccione el Banco, Sucursal/Lugar de Trabajo, Empresa Usuaria o Colaborador, que no desea incluir en la lista y presione el botón No Incluir
4

Ninguno

4. Ninguno
Presione este botón si desea borrar la lista de cheques a incluir, y que todos pasen a la lista de cheques pendientes.
5

Descripción

5. Descripción
Aquí debe ingresar una descripción que identifique la planilla de cheques a generar (por ej. CHEQUES 1ra QUINCENA NOVIEMBRE 2008).
6

Grabar Planilla

6. Grabar Planilla
Presione este botón para Grabar la Planilla

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