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Operatoria Planillas de Cheques

Operatoria Planillas de Cheques

Para llegar hasta esta pantalla debe: Ingresar al sistema de Acreditaciones > Elegir la opción Acreditaciones> Planillas de Cheques> Generación.

 

Aquí   muestra las acreditaciones pendientes de pago, con Cheques, de cada Sucursal, Empresa Usuaria y Colaborador.

1 . Incluir
 Incluir

Incluir

Seleccione la Sucursal, Empresa Usuaria o Postulante y presione el botón Incluir

2 . Todos
Todos

Todos

Presione este botón para incluir a todas las acreditaciones en la lista.

 

Aparecerá la pantalla...

 

 

 

  • Banco: Aquí debe elegir el Banco

 

  • 1er Cheque: Aquí debe ingresar el número del primer Cheque.

 

  • Cantidad de Cheques: Aquí debe ingresar la cantidad de Cheques, deje vacio si no hay un límite en la cantidad de cheques disponibles.

3 . No Incluir
No Incluir

No Incluir

Seleccione el Banco, Sucursal, Empresa Usuaria o Colaborador, que no desea incluir en la lista y presione el botón No Incluir

4 . Ninguno
Ninguno

Ninguno

Presione este botón si desea borrar la lista de cheques a incluir, y que todos pasen a la lista de cheques pendientes.

5 . Descripción
Descripción

Descripción

Aquí debe ingresar una descripción que identifique la planilla de cheques a generar (por ej. CHEQUES 1ra QUINCENA NOVIEMBRE 2008).

6 . Grabar Planilla
Grabar Planilla

Grabar Planilla

Presione este botón para Grabar la Planilla

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