Esto sucede normalmente porque hay algún/os comprobante/s que tienen diferente Vendedor asignado que los otros.

 

El sistema funciona así, al momento de facturar propone que el vendedor a asignar al comprobante sea el mismo que tiene asignado el cliente, dejando al usuario la posibilidad de cambiarlo para este único comprobante...

 

También si se cambia de vendedor pre-asignado al cliente y ya se emitieron comprobantes con los datos anteriores, los "viejos" comprobantes estarán asignados a un vendedor y los "nuevos" a otro.

 

Estos casos tienen el efecto de incluir en el informe de un Vendedor algunos comprobantes y en el informe de otro vendedor los otros.