Agregando un proveedor de contado

Solapa General

1. Si es un proveedor de contado dejar el número sugerido, pasando con la tecla <tab.> (ver Codificación sugerida para los Proveedores)

2. Colocar la Razón social y Fantasía

3. Formato especial en Nro. de Comprobante: si no es A-0000-00000000 tildar

4. Elegir la condición de IVA y su Jurisdicción impositiva (provincia)

5. Cargar su Numero de CUIT (puede ser con o sin guiones, luego se colocan solos)

6. Cargar el Numero de IIBB (como se escriba se guarda –con o sin guiones, barras, etc.)

7. Destildar “Retiene Ganancias”

Solapa Contacto

1. Colocar Domicilio, localidad, Código Postal Argentino (X5000AAA), Provincia, Teléfonos, etc. (único obligatorio Domicilio)

2. Colocar si esta Habilitado/Inhabilitado/De baja

Solapa Forma de Pago **SIN USO** (SALTAR)

Solapa Crédito y Rubro de Pagos **SIN USO** (SALTAR)

Solapa Composición Aut. Rubros

1. Agregar nuevas auto-imputaciones:

a. UNIDAD DE NEGOCIO = NOMBRE EMPRESA

b. RUBRO = Rubro a imputar automáticamente (Ej. Materiales de la Operación)

c. Porcentaje = 100%

2. Si potencialmente nos puede proveer mas de un rubro, agregar el segundo colocando en porcentaje otra vez 100% y aceptando el cartel de advertencia al grabar.

Solapa Datos Fiscales

1. Si se desea que el proveedor auto-calcule un impuesto determinado se agrega en esta solapa

a. IMPUESTO = Impuesto a calcular automáticamente

b. JURISDICCION = Si corresponde, la jurisdicción del impuesto

2. Si se agrega un impuesto de tipo IVA este reemplaza al IVA 21%, si se quiere preservar para que se pidan los dos al mismo tiempo, hay que AGREGAR EL IMPUESTO IVA 21%