Compras con Comprobante con IVA

MÓDULO Fondos fijos (gastos a rendir)

1. Ingresar en

ü Caja – Egresos – Compras de Contado - Generación

2. Buscar el proveedor en la lista de proveedores registrados (botón […]), por Nombre, Fantasía o CUIT

a. Si está: Elegirlo (Botón ELEGIR)

b. Si no está: Cargarlo (Ver Carga de Proveedores de Contado) y en la solapa Composición Aut. Rubros colocar el rubro apropiado del proveedor.

3. Ingresar todos los datos

4. Colocar en el concepto la descripción de la compra o cualquier otro dato de relevancia

5. Si no es un comprobante que deba tomarse en el IVA destildar la opción correspondiente.

6. Cuidado con la fecha de comprobante y la fecha contable, corroborar que sean correctas. (Ver ¿Qué es la FECHA CONTABLE de un comprobante? En las preguntas frecuentes BOSS en línea)

7. Verificar la imputación a Rubros en la solapa Rubros (automáticamente tomará el rubro asociado al proveedor y los de los impuestos, verificar y eventualmente borrar el que no corresponda si hay mas de uno pues el sistema no puede decidir a cual enviar el gasto)

8. Componer el gasto con el medio de pago: Otros en $

Esto generará un asiento tipo del estilo:

Rubro de Gasto del Proveedor

a Anticipos de Gastos a Rendir