¿ Cual es el movimiento a efectuar si tengo un deposito de un cheque de terceros y me viene rechazado?
Lo que debe hacer es una NC por devolución de valores
Para llegar hasta esta pantalla debe: Ingresar en Ventas > Facturación > en cuenta corriente > débito por devolución de valores > Emisión.
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Cliente
Seleccione aquí el cliente que entregó el cheque.
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Valores Devueltos
Presione este botón y aparecerá la pantalla....
Tílde la opción Cheques de terceros ....
Cargue en esta pantalla los datos del cheque > Seleccione el cheque de la lista
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N° Comprobante de Gastos
Ingrese aquí el número del ticket que le entregan en el banco si hay gastos administrativos el importe va en el punto 4 (Gastos)
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Gastos
Ingrese aquí el importe de los gastos de administración
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No Grabado
Importe del Cheque